หน่วยตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด KPI

กระบวนการสำคัญ :
     2. การปฏิบัติงานตรวจสอบและให้คำปรึกษา (Do) 2.1 ประชุมเปิดการตรวจสอบ 2.2 ดำเนินการตรวจสอบ/ ให้คำปรึกษา 2.3 ประชุมเปิดการตรวจสอบ 2.4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

สิ่งที่คาดหวัง :
     1) หน่วยงานรับทราบถึงกำหนดการและสิ่งที่ต้องเตรียบมการรับการตรวจสอบ 2) หน่วยงานได้รับการตรวจสอบตามแผน  3) รายงานผลการตรวจสอบ

ความเสี่ยงสำคัญ :
     ความไม่เพียงพอของความรู้และทักษะในกาปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุที่จริงของปัญหาได้ และให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมได้

ตัวชี้วัดสำคัญ :
     KPI 2: ร้อยละการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (เป้าหมาย: ร้อยละ 80) KPI 3: ร้อยละการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่การประชุมปิดการตรวจสอบ (เป้าหมาย: ร้อยละ 80 ของรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมด)

ผลของตัวชี้วัด :
     -