ตัวชี้วัด KPI
กระบวนการสำคัญ :
1. การวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนการตรวจสอบ (Plan)
1.1 สำรวจข้อมูลเบื้องต้น
1.2 ประเมินระบบการควบคุมภายใน
1.3 ประเมินความเสี่ยง
1.4 วางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน
1.5 เสนอแนะขออนุมัติแผน
สิ่งที่คาดหวัง :
สามารถจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายในได้ทันตามกำหนดเวลา และครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงสำคัญ :
ข้อมูลปัญหาและความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการตวจสอบที่ได้รับไม่ครบถ้วน/ ไม่ถูกต้อง
ตัวชี้วัดสำคัญ :
KPI 1: แผนการตรวจสอบประจำปีต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี (เป้าหมาย: ภายในเดือนกันยายนของทุกปี)
ผลของตัวชี้วัด :
-