ตัวชี้วัด KPI
- 1. การวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนการตรวจสอบ (Plan) 1.1 สำรวจข้อมูลเบื้องต้น 1.2 ประเมินระบบการควบคุมภายใน 1.3 ประเมินความเสี่ยง 1.4 วางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน 1.5 เสนอแนะขออนุมัติแผน
- 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบและให้คำปรึกษา (Do) 2.1 ประชุมเปิดการตรวจสอบ 2.2 ดำเนินการตรวจสอบ/ ให้คำปรึกษา 2.3 ประชุมเปิดการตรวจสอบ 2.4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
- 3. การติดตามผลดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ (Check) 3.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวยจสอบ 3.2 จัดทำรายงานผลการสรุปภาพรวมของผลการตรวจสอบประจำปี
- 4. การปรับปรุงกระบวนการ (Act) ทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น