งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

การประชุมชี้แจงการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

(กระบวนการควบคุมภายใน 11 กระบวนการ)

วันพุธที่  8  ตุลาคม 2568  เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 2

ที่มา 

     คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้มีทุกส่วนงานมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของส่วนงานและหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (อ้างอิงจากหนังสือของมหาวิทยาลัยมหิดล)

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ให้ความรู้ สนับสนุน และส่งเสริมให้ส่วนงาน มีการควบคุมในเรื่องต่างๆอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2. เป็นข้อมูลให้กับบริษัทผู้รับจ้าง (Outsource) ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในที่เข้ามาตรวจสอบ ทำความเข้าใจกระบวนการควบคุมของมหาวิทยาลัยมหิดล วิเคราะห์และประมวลผล

 กระบวนการควบคุมภายในตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 11 กระบวนการ

1. การบริหารการเงิน    

2. การบริหารการบัญชี  

3. การพัสดุ      

4. การวิจัย

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การกำกับดูแลข้อมูล   

7. การศึกษา    

8. การบริหารทรัพยากรบุคคล

9. การบริหารแผนและงบประมาณ

10. การบริหารสินทรัพย์ 

11. กฎหมายและคดีความ