ในระดับฝ่ายนโยบายและแผนเองก็ได้มีการทบทวนแผน ปฏิบัติงานของฝ่ายนโยบายและแผนให้สอดรับกับแผนยุทธ ศาสตร์คณะฯ ปี พ.ศ. 2558 - 2562 ซึ่ง ฝ่ายนโยบายและแผน นั้นอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็น เลิศอย่างยั่งยืน (Management Excellence and Sustainability) และก��ำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ฯ 3 โครงการ คือ โครงการ Tracer งบลงทุนโครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารรายได้-รายจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพื่อตอบสนอง กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 เรื่องการบริหารการเงินเพื่อความยั่งยืนและ โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์คณะฯ มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน ระดับสากล เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 90 85 90 93 89 หมายเหตุ : * เป้าหมายอัตราการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินปี 2555 ปรับค่าเป้าหมาย จากร้อยละ 93 เป็นร้อยละ 85 เนื่องจากปัญหาอุทกภัยท��ำให้ปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2554 ** เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดรายจ่ายงบกลางมีรายการเบิกเงินชดเชย ค่า K ศูนย์ความเป็นเลิศ SIME 51.79 ล้านบาท จึงส่งผลให้อัตรา การใช้งบประมาณเกินร้อยละ 100 Remark : * Target of 2012 government budget utilization was adjusted from 93% to 85% due to flood crisis, by which the Hospital was cut off service from 27th Oct - 28th Nov 2011. ** Government budget, K-value compensation was applied to central expenditure for the SIME Project in the amount of 51.79 million baht, resulting over 100% of Budget Utilization Rate. Star Awards for Outstanding Unit from the Annual Quality Fair 2014 Outstanding Innovation Awards, Multidisciplinary Category TQM-Best Practices in Thailand Award on “The Annual Budget Planning for Organization Excellence:Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University“ from Foundation for TQM Promotion in Thailand, 19th Aug 2015 ตัวชี้วัด Key Performance Indicator เป้าหมายปี Target ปีงบประมาณ / Fiscal Year อัตราการใช้งบประมาณ Budget Utilization Rate อัตราการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน Investment Obligation Rate 96 90 100 100* 99 84 87 99.6 100 101** 91 99.9 99 86 99.9 2555 2012 2556 2013 2557 2014 2558 2015 ผลงานและนวัตกรรม / Performance and Innovation The Policy and Planing Department also reviews its operation plan to align with the Corperate Strategies 2016 - 2019, under the Strategy IV: Management Excellence and Sustainability. The Department is responsible for diving 3 strategic projects, including the Project “Investment Budget Tracer”, the Project “Improving Efficiency of Revenue and Expenses of Medical Services” (Strategic Initiative 4.1: Leverage Financial Sustainability) and the Project “Strategies Management for International Excellence” (Strategic Initiative 4.3: Enhance Good Governance & Management Excellence): เงินงบประมาณแผ่นดิน (รวมเงินกองทุนไทยเข้มแข็ง) Government budget including Thai Budget Strengthening Initiative เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้คณะฯ) Faculty’s revenue budget รางวัลหน่วยงานดีเด่น จากงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจ��ำปี 2557 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทสหสาขา รางวัลผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี TQM-Best Practices in Thailand โดยการน��ำเสนอบทความ เรื่อง “ระบบการวางแผน งบประมาณประจ��ำปี เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล” จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็ม ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ANNUAL REPORT 2015 195 FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Annual_Report_SIRIRAJ_2015
To see the actual publication please follow the link above